Penerimaan Pembayaran
- Modul
- Penjualan → Pembayaran
- Permission
- Lihat Pembayaran
- Peran
- Semua peran
- Tingkat
- Dasar
- Menu
- Penjualan → Pembayaran
Terima pembayaran customer dengan alokasi otomatis FIFO ke faktur outstanding + jurnal (Dr Kas / Cr Piutang).
Langkah-langkah
- Klik Tambah.
- Pilih perusahaan, customer, tanggal, metode, kas/bank.
- Isi jumlah.
- Simpan.
Penjelasan Field
| Metode | Tunai/Transfer/Cek/Giro/VA. |
| Alokasi | Otomatis ke faktur tertua. |
Penjelasan Tombol
| Simpan | Bayar + jurnal. |
Alur / Status
POSTED langsung (tunai).
Hasil yang Diharapkan
Faktur menjadi lunas/parsial; kas bertambah.
Error Umum
Melebihi outstanding
Ditolak; kelebihan harus jadi deposit/refund manual.