Faktur Penjualan
- Modul
- Penjualan → Faktur
- Permission
- Lihat Faktur
- Peran
- Semua peran
- Tingkat
- Dasar
- Menu
- Penjualan → Faktur
Faktur dari quantity terkirim SO: otomatis PPN + jurnal (Dr Piutang / Cr Pendapatan / Cr PPN) + opsional pelunasan deposit.
Langkah-langkah
- Klik Dari SO.
- Pilih SO yang sudah terkirim.
- Centang gunakan deposit bila perlu.
- Buat & Posting Faktur.
Penjelasan Field
| Subtotal/PPN/Total | Dihitung dari qty terkirim. |
| Dibayar | Terisi via deposit/pembayaran. |
Penjelasan Tombol
| Buat & Posting Faktur | Faktur + jurnal + pajak tercatat. |
| Detail | Rincian + link SO. |
Alur / Status
POSTED → PARTIALLY_PAID → PAID. Satu SO = satu faktur aktif.
Hasil yang Diharapkan
Piutang + pendapatan + PPN tercatat.
Error Umum
Belum ada pengiriman
Selesaikan DO dulu.
SO sudah berfaktur
Faktur ganda ditolak.
Tips
- Filter Jatuh tempo untuk penagihan.